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——2023年12月20日在洮北区第六届
人大常委会第十三次会议上
洮北区财政局局长 周宏岩
主任，各位副主任，各位委员：
受区政府委托，我向区人大常委会报告洮北区2023年财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、相关文件依据
依据《中华人民共和国预算法》、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)等相关法律、文件规定。
二、预算调整事由
（一）受体制影响，区六届二次人民代表大会在2022年12月22日召开，当年财政决算尚未完成，下一年度预算草案数据均为预计金额。
（二）按照国务院和省政府部署安排，对机关事业单位在职人员工资、绩效和退休人员生活补助进行调整。
（三）上级转移支付陆续下达，年初未预料的临时性工作等根据执行情况需要调整。
（四）根据政府性基金“以收定支”原则，支出也相应进行调整。
（五）围绕区委、区政府中心工作，根据各部门、各单位实际工作需要，相应调整各部门、各单位财政支出。
三、一般公共预算收支调整方案
现将洮北区2022年第六届人民代表大会第二次会议通过的2023年预算草案调整如下：
（一）预算收入调整情况
区一般公共预算财政总收入由年初190333万元预计调整为253711万元，调增63378万元，其中：
1、一般公共预算地方级财政收入18000万元预计能够完成，暂不做调整（具体明细见附表一）。
2、一般性转移支付收入由年初预算72186万元预计调整为90260万元，增加18074万元。调增因素是年初预算以实际接收指标文数据为准，后期陆续到达均衡性、抗疫补助、县级补助以及减税降费等上级补助作为调增项目收入。
3、财政共同事权和专项转移支付收入由年初预算100147万元预计调整为126458万元，增加26311万元。主要因素是 教育系统、社会保障、农林水等转移支付指标陆续下达导致收入增加。
4、政府一般债券转贷收入6400万元。
5、预算稳定调节基金10593万元。
6、调入资金2000万元。
（二）预算支出调整情况
根据收入情况，区本级一般公共预算财政支出总量由年初190333万元预计调整为253711万元，调增63378万元。按照有关政策要求，今年新增收入主要用于以下几方面的支出科目：
1、一般公共预算地方级收入、预算稳定调节基金、调入资金和一般转移支付补助增加的30667万元，主要用于基本民生、机关事业单位人员调资、偿还债务利息和年初未预料的临时性工作支出。
2、新增一般债券收入安排支出6400万元，主要用于农村饮水安全、百村提升项目、道路基础设施建设等方面支出（明细见附表五）。
3、共同事权专项转移支付收入增加的26311万元，主要用于各类专项支出。
2023年一般公共预算在预算执行过程中上级财政共同事权和专项转移支付收入由年初的预算调增26311万元，一般公共预算财政支出总量比年初预算安排增加63378万元，调整后一般公共预算财政支出总计253711万元（明细见附表二）。
（三）收支平衡情况
预算调整后，2023年洮北区本级一般公共预算财政收入总计253711万元，一般公共预算财政支出总计253711万元， 实现当年财政收支平衡（明细见附表三）。
四、政府性基金预算收支调整方案
2023年政府性基金预算收入由年初的22800万元预计调整为33126万元，调增10326万元。其中：政府性基金预算收入300万元调整为7万元，调减293万元，主要是城市基础配套费收入减少；上级补助收入2500万元调整为2945万元，调增445万元；专项债券收入20000万元调整为19600万元，调减400万元；上年结转10574万元。2023年政府性基金支出相应调整为33126万元，主要用于乡村振兴、彩票公益金、洮北区电池产业园等项目（明细见附表四、表五）。
五、部门预算收支调整方案
现将洮北区2023年第六届人民代表大会常务委员会第二次会议通过的2023年部门预算草案调整如下：
（一）部门预算收入调整情况
部门预算收入主要指各部门、各单位的非税收入，根据目前实际收入完成情况，部门预算收入不做调整。
（二）部门预算支出调整情况
1、人员经费支出调整
人员经费支出由年初95260.44万元预计调整为113863.44万元，调增18603万元，增加的主要因素是机关事业单位退休人员生活补助兜底，新招录公务员、事业编、特岗教师以及基层治理专干，丧葬费抚恤金等（明细见附表六）。
2、基本支出未作调整
3、项目支出调整
项目支出由年初安排的54673.43万元调整为49512.92万元，调减5160.51万元，调减因素为财力有限，年度预算执行过程中根据各部门、各单位工作需要减少项目支出（明细见附表七）。
以上调整方案，请予审议。
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吉公网安备：22080202000179号