发布时间：2022-12-28 09:31:00
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——2022年12月16日在洮北区第六届人大常委会
第六次会议上
洮北区财政局局长 周宏岩
主任，各位副主任，各位委员：
受区政府委托，我向区人大常委会报告洮北区2022年财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、相关文件依据
依据《中华人民共和国预算法》、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)等相关法律、文件规定。
二、预算调整事由
（一）受体制影响，区六届一次人民代表大会在2021年11月24日召开，当年财政决算尚未完成，下一年度预算草案数据均为预计金额。
（二）按照国务院和省政府部署安排，对机关事业单位在职人员工资、绩效和退休人员生活补助进行调整。
（三）上级转移支付陆续下达，突发疫情防控以及年初未预料的临时性工作等根据执行情况需要调整。
（四）根据政府性基金“以收定支”原则，支出也相应进行调整。
（五）围绕区委、区政府中心工作，根据各部门、各单位实际工作需要，相应调整各部门、各单位财政支出。
三、一般公共预算收支调整方案
现将洮北区2021年第六届人民代表大会第一次会议通过的2022年预算草案调整如下：
（一）预算收入调整情况
区本级一般公共预算财政收入总量由年初257466万元预计调整为337661万元，调增80195万元，其中：
1、一般公共预算地方级财政收入18036万元调整为19111万元，调增1075万元。调增的主要原因是东风乡上的一次性收入征地补偿款拉动非税收入增长。根据目前实际完成情况对相关税种进行调整（具体明细见附表一）。
2、一般性转移支付收入由年初预算92502万元预计调整为97502万元，增加5000万元。调增因素是增加均衡性转移支付和年终结算收入。
3、财政共同事权和专项转移支付收入由年初预算140000万元预计调整为122000万元，减少18000万元。主要是 “农林水”、“交通运输”“社会保障”等转移支付收入的减少。
4、上级政府债券转贷收入3200万元。
5、上年结余85134万元。
6、预算稳定调节基金284万元。
7、调入资金增加3502万元。
上述各项收入调整增加80195万元，调整后年度一般公共预算收入总计337661万元。
（二）预算支出调整情况
根据收入情况，区本级一般公共预算财政支出总量由年初257466万元预计调整为337661万元，调增80195万元。按照有关政策要求，今年新增收入主要用于以下几方面的支出并相应调整支出预算科目：
1、一般公共预算地方级收入、调入资金和一般转移支付增加的9577万元，主要用于机关事业单位人员调资、疫情防控、偿还债务本息和年初未预料的临时性工作支出。
2、新增债券转贷收入安排支出3200万元，主要用于产业园区汽车零部件改装、道路基础设施建设等方面支出（明细见附表五）。
3、预算稳定调节基金284万元和上年结转下年支出85134万元，主要用于结转专项支出。
2022年一般公共预算在预算执行过程中上级财政共同事权和专项转移支付收入由年初的预算调减18000万元，一般公共预算财政支出总量比年初预算安排增加80195万元，调整后一般公共预算财政支出总计337661万元（明细见附表二）。
（三）收支平衡情况
预算调整后，2022年洮北区本级一般公共预算财政收入总计337661万元，一般公共预算财政支出总计337661万元， 实现当年财政收支平衡（明细见附表三）。
四、政府性基金预算收支调整方案
2022年政府性基金预算收入由年初的660万元预计调整为41434万元，调增40774万元。其中：政府性基金预算收入160万元调整为142万元，调减18万元，主要是城市基础配套费收入减少；上级补助收入500万元调整为2506万元，调增2006万元；专项债券收入26200万元；上年结转12586万元。2022年政府性基金支出相应调整为41434万元，主要用于产业园区建设、文化活动中心建设等项目（明细见附表四、表五）。
五、部门预算收支调整方案
现将洮北区2022年第六届人民代表大会常务委员会第二次会议通过的2022年部门预算草案调整如下：
（一）部门预算收入调整情况
部门预算收入主要指各部门、各单位的非税收入，根据目前实际收入完成情况，部门预算收入由年初5446.63万元预计调整为9166万元，调增3719.37万元，主要原因是东风乡一次性收入征地补偿款的增加。
（二）部门预算支出调整情况
1、人员经费支出调整
人员经费支出由年初113285.15万元预计调整为125018.15万元，调增11733万元，增加的主要因素是补缴机关事业单位人员职业年金、在职人员调资、退休人员增加生活补助、住房公积金提标、公务员发放绩效工资以及教育系统补发职称工资等（明细见附表六）。
2、基本支出未作调整
3、项目支出调整
项目支出由年初安排的163332.78万元调整为186154.62万元，调增22821.84万元，调增因素为年度预算执行过程中根据各部门、各单位工作需要增加的一次性支出（明细见附表七）。
以上调整方案，请予审议。
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吉公网安备：22080202000179号