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在洮北区第六届人大常委会第三十八次会议上
洮北区财政局局长 尤作德
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次常委会作洮北区2025年财政决算报告，请予审议。
2025年是“十四五”规划圆满收官、衔接谋划“十五五”发展的关键之年。全区财政系统深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，严格落实各级经济工作会议和区委、区政府部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，统筹发展和安全，牢固树立“过紧日子”思想，扎实推进零基预算改革和预算管理一体化建设，统筹财源建设、收支保障、风险防控各项工作，全年预算执行平稳有序，财政收支实现综合平衡，为全区经济社会高质量发展提供了坚实财力保障。
一、2025年洮北区决算情况
（一）一般公共预算收支情况
1.收入情况
2025年全区一般公共预算收入总计443256万元，同比增收68938万元，增长18.4%。增长的主要因素是一般债券活化财力后导致调入资金同比增多。其中：地方级财政收入完成30026万元，同比增收10392万元，增长52.9%，主要因素是土地流转产生一次性非税收入增加；上级补助收入227405万元，同比减少7380万元，下降3.1%；地方政府一般债券转贷收入73820万元，同比增加55220万元，增长296.9%；调入资金55988万元，同比增加36935万元，增长193.9%；上年结余资金56017万元同比减少7972万元，下降12.5%。
2.支出情况
2025年全区一般公共预算支出371525万元，同比增支66481万元，增长21.8%。支出增长主要源于民生政策提标、重点项目集中实施、债务付息递增、解决信访问题等刚性增支因素。
从支出功能分类科目看：一般公共服务支出24906万元，同比增长9.7%；国防支出228万元，同比下降32.5%；公共安全支出1217万元，同比增长20.1%；教育支出78978万元，同比增长19.2%；科学技术支出214万元，同比增长26.6%；文化体育与传媒支出2064万元，同比增长89.5%；社会保障和就业支出80158万元，同比增长24.2%；卫生健康支出25267万元，同比增长19.8%；节能环保支出6235万元，同比增长1065.4%；城乡社区支出8017万元，同比增长53.9%；农林水支出126748万元，同比增长28.6%；交通运输支出4510万元，同比增长26.1%；资源勘探42万元，同比增长100%；商业服务业等支出156万元，同比下降43.7%；金融支出20万元，同比增长100%；自然资源海洋气象等支出13万元，同比下降76.4%；住房保障支出4798万元，同比增长26.9%；粮油物资储备支出707万元，同比增长199.6%；灾害防治及应急管理支出1516万元，同比下降84.3%；其他支出353万元，同比下降45.7%；债务付息支出5314万元，同比增长1.3%；债务发行费用支出64万元，同比增长276.5%。
从支出经济分类科目看：机关工资福利支出33501万元，同比增长23.7%；机关商品和服务支出17852万元，同比增长18.7%；机关资本性支出50990万元，同比增长64.8%；事业单位经常性补助支出107447万元，同比增长4.7%；事业单位资本性补助支出32089万元，同比增长2.68%；企业补助支出5620万元，同比增长940.7%；个人和家庭的补助支出118648万元，同比增长28.78%；债务利息及费用支出5378万元，同比增长2.2%。
3.平衡情况
2025年全区一般公共预算收入总计443256万元，其中：地方级财政收入30026万元，上级补助收入227405万元，债务转贷收入73820万元，调入资金55988万元，上年结转收入56017万元。2025年全区一般公共预算支出总计443256万元，其中：一般公共预算线上支出371525万元，上解上级支出1251万元，债务还本支出37724万元，调出资金2552万元，结转下年支出30204万元。收支相抵，实现当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算收支情况
2025年政府性基金收入总计100974万元，其中：政府性基金收入8万元，上级补助收入46284万元，债务转贷收入18307万元，上年结余33823万元，调入资金2552万元。2025年政府性基金支出总计100974万元，其中：政府性基金线上支出47352万元，债务还本支出3562万元，调出资金170万元，年终结余49890万元。支出重点保障城乡建设、涉农发展、债务还本等领域，专项债券资金严格专款专用、投向合规，无挤占挪用情况，全年收支运行平稳规范。
（三）国有资本经营预算收支情况
2025年国有资本经营预算收入200万元，项目收入为区属国企上缴利润。2025年国有资本经营预算支出200万元，支出项目为调出资金，统筹调出到一般公共预算，补充一般公共预算“三保+”财力缺口，年度收支实现平衡。
（四）政府债务管理情况
2025年全区政府债务余额313032.7万元。其中：一般债务213416.2万元，专项债务99616.5万元。全年新增政府债券91827万元，其中：一般债券73820万元，主要用于一般债券再融资20900万元，活化财力22898万元，农业支出3960万元，用于解决到人到户补贴拖欠10343万元，地方政府其他一般债券还本支出15719万元；专项债券18007万元，主要用于偿还拖欠企业账款4864万元，洮北区存量政府投资项目10143万元，再融资3000万元。2025年偿还地方政府债务49215万元，其中：一般债券还本付息43102万元，专项债券还本付息6113万元。2025年全区政府债务率77%，控制在法定限额以内，债务总体风险可控。
二、2025年财政重点工作开展情况
一是深耕财源建设，夯实财力底盘。深化财税协同共治，抓实税源监控，稳定税收基本盘。规范非税收入征管，积极推进国有资源盘活处置，持续拓宽稳定增收渠道。主动对上争取转移支付和债券，有效弥补区级财力缺口，稳固财政运行基础。
二是深化预算改革，优化资源配置。持续践行“过紧日子”要求，从严压减一般性、非刚性支出。全面落地零基预算改革，打破基数固化模式，依托预算管理一体化系统实现全流程闭环管控。统筹三本预算财力，集中保障重点领域和刚性支出，提升财政配置效能。
三是坚守民生底线，增进群众福祉。始终坚持民生优先导向，足额保障教育、社保、医疗、养老等重点支出，全面落实各项惠民政策，持续补齐城乡民生短板，织密织牢社会保障网，切实提升群众获得感、幸福感。
四是聚力乡村振兴，夯实三农基础。持续加大农林水投入，保障高标准农田、水利设施、农村道路等基础设施建设，足额落实各类惠农补贴。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扶持村级集体经济发展，改善农村生态环境，助力农业提质、农村宜居。
五是严守风险底线，筑牢财政安全屏障。健全政府债务全周期管控机制，规范债券项目储备、拨付、绩效管理，足额落实偿债资金。常态化排查财政风险隐患，坚决遏制新增隐性债务，规范财经秩序，牢牢守住财政风险底线。
六是规范财政监管，主动接受各界监督。严格执行国库集中支付、政府采购、预算绩效管理制度，实现资金全程留痕、动态监管。严格落实预决算公开制度，除涉密信息外，各类财政收支、“三公”经费、转移支付等信息全面公开，自觉接受人大、审计和社会监督。
三、当前财政运行存在的困难问题
2025年全区财政运行总体平稳，但结构性收支矛盾依然突出。一是辖区产业体量偏小，优质税源培育缓慢，财政自给能力偏弱，财力高度依赖上级转移支付。二是收入结构不均衡，非税占比偏高，资产盘活等一次性收益较多，长期稳定财源不足。三是教育、社保、涉农、债务付息等刚性支出逐年递增，收支缺口持续扩大，库款调度压力较大。四是部分项目推进节奏偏慢，资金结转规模偏大，预算执行均衡性和资金使用效益有待提升。
主任、各位副主任、各位委员，做好2026年财政工作任务艰巨、意义重大。财政系统将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各级政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，精准落实积极财政政策，推动财政高质量发展。以更加扎实厚重的工作作风践行“两个维护”，持续提升财政规范化、法治化管理水平，更加自觉接受区人大及其常委会的监督，以高质量财政服务护航高质量经济社会发展，为洮北区“十五五”良好开局提供坚实财政保障。
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