- 小
- 中
- 大
- 字号：
在洮北区第六届人大常委会第三十九次会议上
洮北区财政局局长 尤作德
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向区人大常委会报告洮北区2026年上半年财政预算执行情况，请予审议。
上半年，在区委、区政府坚强领导和区人大、区政协监督支持下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，全面落实中央经济工作会议及省、市、区各项工作部署，实施更加积极的财政政策，深入推进零基预算改革，夯实财政科学管理，坚持稳中求进的工作总基调，严格预算约束，优先保障“三保”支出等重点领域，全区财政实现平稳运行。
一、一般公共预算执行情况
（一）财政收入完成情况
上半年，洮北区地方级财政收入完成9855万元，完成年度序时进度32.8%，同比减收10162万元、下降50.8%，未实现半年时序目标，总体呈现“税收稳增、非税下滑”的结构性特征。一是税收收入稳中有升。地方级税收收入完成7176万元，同比增收1895万元、增长35.9%，主要得益于耕地占用税、增值税、契税、印花税等税种拉动增收。二是非税收入降幅明显。地方级非税收入完成2679万元，同比减收12057万元、下降81.8%。主要原因是上年同期国有资产盘活、土地处置收入基数较高，本年度计划实施的3500万元土地资产盘活项目受贷款审批进度影响，未能于6月底前入库，预计7月中旬完成缴库。同时，行政事业性收费、罚没收入等常规非税同步回落，共同造成非税收入同比大幅下降。
（二）财政支出执行情况
上半年，全区一般公共预算支出完成127596万元，同比减少38355万元、下降23.1%。在财政支出中，“三保”支出92203万元，占总支出的72.3%。其中：保工资支出56407万元，完成序时进度48%，确保了机关事业单位人员工资足额发放；保运转支出6779万元，完成序时进度50%，确保预算单位日常履职服务到位；保民生支出29017万元，完成序时进度36%，受本级收入短收、财力缺口影响，部分民生项目拨付进度偏慢。上半年民生保障承压，待盘活资金入库后统筹补齐短板。
其他重点支出平稳有序：编外人员薪酬支出2865万元，一般债券还本付息支出3857万元，专项债券付息支出1288万元，预备费支出838万元，注册资本金拨付925万元，当年专项支出23021万元，以前年度结转专项支出2391万元，周转金支出912万元。
从支出功能分类看，2026年上半年全区一般公共预算支出结构呈现刚性重点支出占比高、非刚性专项支出同比压减的特征：一般公共服务支出12504万元，同比增长0.5%；国防支出122万元，上年基数仅3万元，同比大幅增长3966.7%；公共安全支出439万元，同比下降36.8%；教育支出31885万元，同比下降1.5%；科学技术支出104万元，同比增长14.3%；文化体育与传媒支出461万元，同比下降69.5%；社会保障和就业支出31450万元，同比下降17.7%；卫生健康支出9432万元，同比下降11.6%；节能环保支出142万元，同比下降95.9%；城乡社区支出1974万元，同比下降47.6%；农林水支出33547 万元，同比下降41.6%；交通运输支出545万元，同比下降37.3%；商业服务业等支出58万元，同比下降41.4%；自然资源海洋气象等支出87万元，上年无支出，同比增长100%；住房保障支出1735万元，同比下降18.2%；粮油物资储备支出806万元，上年基数仅15万元，同比大幅增长5273.3%；灾害防治及应急管理支出392万元，同比下降19.3%；其他支出14万元，上年无支出，同比增长100%；债务付息支出1898万元，同比增长7.1%。
二、政府债务管理情况
上半年新增政府债券17076万元，其中：一般债券（再融资）5500万元，专项债券（清理拖欠企业账款）11576万元，有效缓解企业资金压力。上半年偿还债券本金6113万元，通过再融资债券置换本金方式偿还本金5500万元，剩余613万元由市级统筹代为偿还；偿还债券利息4532万元（一般债券3244万元、专项债券1288万元），债券利息目前均由市级统筹代为偿还，年末进行结算。截至6月末，全区政府债务余额32.4亿元（一般债务21.3亿元、专项债务11.1亿元），法定债务率79%，处于绿色安全区间，债务风险总体可控。
三、重点工作落实情况
（一）狠抓财源征管提质，全力夯实增收基础
常态化开展财税联动研判，定期召开财税联席会议，精准把握税源走势，压实欠税清缴责任，确保税收稳定增长。严格规范非税征管，坚持依法征收、应收尽收。稳步推进国有资产盘活攻坚，有序推进重点土地盘活项目落地。针对辖区存量优质资源偏少、盘活难度较大的实际，持续细化举措、攻坚克难，全力夯实财源支撑。
（二）守牢民生保障底线，持续增进民生福祉
坚持“三保”支出优先，统筹优化财政资源配置，全力保障各项民生事业有序推进。一是全面落实人员待遇保障。上半年保工资支出56407万元，足额保障机关事业单位在职及离退休人员薪酬，统筹落实编外人员薪酬2865万元，保障基层队伍稳定运行。二是扎实织密社会保障兜底网络。累计拨付困难群众救助资金5724万元，全面覆盖城乡低保、特困供养、特殊儿童保障、临时救助等领域，实现应保尽保、动态管理。同步拨付残疾人补贴916万元、老年人福利补贴278万元、机关事业单位养老保险补助12696万元，切实筑牢特殊群体民生保障底线。三是稳步保障教育事业发展。安排各类教育专项补助资金255万元，覆盖学前、义务、中职各学段资助及办学保障，阶段性保障教育事业平稳运转，部分教育资金计划7月中旬集中拨付。四是持续强化就业扶持投入。拨付就业补助1662万元，重点用于公益性岗位保障、基层岗位薪酬、创业扶持、高校毕业生就业补贴，持续稳定辖区就业大局。五是推进卫生健康事业提质增效。拨付基本公共卫生服务、计划生育等卫健专项资金2452万元，持续夯实基层医疗基础、完善公共卫生服务体系。同步保障村级运转及各类刚性民生配套支出1977万元，夯实基层治理民生根基。
（三）支持农业农村发展，激活乡村振兴动能
一是做好乡村振兴资金保障。全年到位乡村振兴衔接资金6889万元，上半年拨付620万元；村级运转经费1113万元全额拨付，规范村级资金闭环监管，全力保障人居环境整治、厕所革命等项目落地。二是保障农业生产重点投入。上半年拨付涉农专项资金60207万元，确保了高标准农田建设资金足额拨付。三是夯实粮食产业发展。拨付粮食高质量发展资金1750万元，扶持粮食加工项目；落实外贸贴息资金10万元，助力涉农经营主体发展。
（四）统筹财政体制改革、资金盘活与项目争资
持续深化零基预算改革，严控一般性、非刚性支出，持续优化支出结构，集中财力保障刚性重点支出。常态化盘活结转结余资金，提升财政资金使用效益。主动抢抓上级政策机遇，做实项目储备、积极争取债券及各类专项补助资金，借力上级资源补齐发展短板，稳步提升财政精细化管理水平和综合保障能力。
上半年，区财政运行总体平稳，但洮北区本级收入体量小，可用财力薄弱，“三保”等民生重点领域支出压力极大。下一步，区财政局将紧盯年度目标、聚焦短板弱项，全力稳收支、保运行、防风险、促发展。一是持续抓实财源建设，强化税源管控和欠税清缴，抢抓资产盘活入库节点，全力追赶收入时序进度。二是精准统筹库款调度，加快民生资金拨付进度，逐步补齐民生保障短板。三是严守政府债务风险底线，加快债券资金支出进度，常态化做实项目储备，规范债务全流程管理。四是持续深化预算管理改革，优化支出结构，全面提升财政运行质效，有力保障全区经济社会平稳健康发展。
吉公网安备：22080202000179号