——2026年1月7日在白城市洮北区第六届

人民代表大会第六次会议上

白城市洮北区财政局局长   尤作德

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告洮北区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届历次全会精神，按照区委、区政府对财政工作的整体部署和洮北区“十四五”规划目标，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹资源配置，落实“过紧日子”要求，推进预算管理现代化，兜牢“三保+”支出底线，着力保障和改善民生，助力推进乡村振兴，预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算地方级财政收入完成30026万元，同比增收10392万元，增长52.9%，剔除一次性增长因素，下降6.5%，完成调整预算的100%。其中：税收收入完成10600万元，同比减收205万元，下降1.9%，完成调整预算的100%。下降的主要因素是增值税减收、留抵退税等；非税收入完成19426万元，同比增收10597万元，增长120%，完成调整预算的100%。非税收入大幅增长的主要原因是洮北区通过流转东风乡、金祥乡、林海镇、德顺乡、洮河镇5个乡镇约4800公顷国有农用地15年经营权，2025年实现流转金额11673万元。

2025年全区一般公共预算财政总支出443256万元，同比增加68938万元，增长18.4％，完成调整预算的100%。各支出项目的完成情况是：一般公共服务支出24906万元，同比增长9.7%；国防支出228万元，同比下降32.5%；公共安全支出1217万元，同比增长20.1%；教育支出78978万元，同比增长19.2%；科学技术支出214万元，同比增长26.6%；文化旅游体育与传媒支出2064万元，同比增长89.5%；社会保障和就业支出80158万元，同比增长24.2%；卫生健康支出25267万元，同比增长19.8%；节能环保支出6235万元，同比增长1065.4%；城乡社区事务支出8017万元，同比增长53.9%；农林水支出126748万元，同比增长28.6%；交通运输支出4510万元，同比增长26.1%；资源勘探工业信息支出42万元，同比增长100%；商业服务业支出156万元，同比下降43.7%；金融支出20万元，同比增长100%；自然资源海洋气象等支出13万元，同比下降76.4%；住房保障支出4798万元，同比增长26.9%；粮油物资储备支出707万元，同比增长199.6%；灾害防治及应急管理支出1516万元，同比下降84.3%；其他支出353万元，同比下降45.7%；地方政府债券利息支出5314万元，发行手续费64万元，上解支出1251万元，地方政府一般债券还本支出37724万元，调出资金2552万元，年终结余30204万元。

2025年全区一般公共预算总收入443256万元。其中：一般公共预算地方级财政收入30026万元，一般性转移支付收入227405万元，地方政府一般债券转贷收入73820万元，调入资金55988万元，上年结转56017万元。当年一般公共预算总支出443256万元，其中：一般公共预算财政支出371525万元，还本支出37724万元，上解支出1251万元，调出资金2552万元，年终结余30204万元。收支相抵，当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算总收入100974万元。其中：政府性基金收入8万元，上级补助收入46284万元，专项债券收入18307万元，调入资金2552万元，年终结余33823万元。按照“以收定支”的原则，政府性基金预算总支出100974万元。其中：政府性基金线上支出47352万元，债务还本支出3562万元，调出资金170万元，年终结余49890万元。

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算收入200万元，按照收支平衡的原则，国有资本经营预算支出200万元，以调入资金方式调整到一般公共预算收入。

（四）地方政府债务情况

2025年全区政府债务余额313032.68万元。其中：一般债务213416.17万元，专项债务99616.51万元。2025年新增政府债券91827万元，其中：一般债券73820万元，主要用于一般债券再融资20900万元，活化财力22898万元，农业支出3960万元，用于解决到人到户补贴拖欠10343万元，地方政府其他一般债券还本支出15719万元；专项债券18007万元，主要用于偿还拖欠企业账款4864万元，洮北区存量政府投资项目10143万元，再融资3000万元。2025年应偿还地方政府债务49215万元，其中：一般债券43102万元（本金37724万元、利息5314万元、债务发行费64万元），专项债券6113万元（本金3562万元、利息2535万元、债务发行费16万元）。2025年全区政府债务率控制在法定限额以内，政府债务风险可控。

（五）落实区人大决议及财政重点工作情况

1、深化预算改革，科学编制预算

按照深化零基预算改革任务，2025年白城市成为省级零基预算编制试点地区，洮北区作为市辖区完全按照省级零基预算标准编制2025年政府预算和部门预算，打破了以往传统基数预算，以“先定事，后定钱”的原则，根据实际需要逐项审议预算内容的必要性、合理性及其开支标准，完善部门预算约束机制，加强项目全生命周期管理，强化项目评审及入库审核，推动预算绩效管理提质增效，完成了财政预算管理一体化系统线上2025年度“二上二下”的部门预算编制、批复以及预算执行等信息化管理工作，实现财政预算数据的规范、统一，提高财政资金配置和使用效益。继续坚持政府机关过“紧日子”思想，严控一般性支出，同比上年只减不增。坚持有保有压、统筹兼顾原则，增强了重大项目任务财力保障。

2、加强收入管理，稳定经济发展

一是加强税收收入征管。区财政局会同税务部门协调联动，在贯彻落实减税降费政策的同时加强税收收入征管，充分利用重点税源监控平台，对重点企业、重点行业、重点项目的税源实施监控，强化收入监测分析，防止税源流失。二是规范非税收入管理。严肃财经纪律，规范收费管理同时，进一步挖掘非税收入增收潜力，以非税收入管理系统等征管机制和手段，坚持依法征收，应收尽收，确保各项收入合理入库。三是争取上级资金支持。结合区级实情，加强各部门信息联动，全力推进项目申报工作。认真研究上级财政支持发展政策，努力争取上级资金支持。2025年争取一般债券资金16260万元用于活化我区财力，弥补“三保”+7的财力缺口，为我区财政平稳运行提供有力支撑。

3、保基本兜底线，增进民生福祉

坚持以人民为中心，以“保基本、兜底线、促发展”为导向，在发展中保障和改善民生。全年“三保”支出205102.7万元，占财政总支出46.3%。其中：保基本民生支出79549.1万元，保工资支出118285.3万元，保运转支出7268.3万元。一是支持教育优先发展。深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，引导多渠道增加普惠性学前教育资源供给，全面落实学生教育的各项优惠政策，改善基本办学条件。二是聚焦基本民生领域服务。以“精准施策+暖心服务”为核心，聚焦农村低保、临时救助、孤残保障、养老保险、医疗保险等关键领域，重点守护“一老一小、一低一弱”群体，精准高效帮扶困难群众，动态关爱重点群体，残疾人帮扶提标扩面，切实解决特殊群体“急难愁盼”问题。深入推进双拥共建，保障优抚安置政策全覆盖，全年社会保障支出80158万元，惠及群众20余万次。三是继续推进卫生健康体系建设。基层医疗卫生服务强基固本，基层医疗卫生服务、机构建设和设备更新等逐渐完善，全区乡镇卫生院标准化建设达标率100%。公共卫生服务不断提档升级，全年卫生健康支出25267万元。生育政策持续优化，育儿补贴落实到位。四是突出就业优先导向。坚持把就业作为民生之本，支持落实高校毕业生创业扶持政策，持续推进稳岗扩岗，全年拨付公益岗、委培生及创业促就业等资金3713万元，为我区促进就业和人才引进提供政策保障。五是提升公共文化服务水平，支持完善住房保障建设。继续推进城镇老旧小区、农村危房改造和住房改革支出。

4、巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴

一是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。全年发展庭院经济种植面积30526亩，补贴资金1616万元。推广以工代赈、光伏公益性岗位等扶持就业5071人，发放脱贫劳动力外出务工交通补助、雨露计划补助资金103.17万元。培训脱贫人口60人，培育乡村工匠12个，通过落实11项增收措施，有效助力脱贫群众生产和增收。今年我区到位脱贫攻坚乡村振兴衔接资金7915万元，实施项目26个（产业类14个、基础设施类8个、其他类4个），目前全部达到上级考核支出进度标准。二是落实惠农补贴政策，提高粮食综合生产能力。在保持政策稳定和延续性的基础上，进一步提高强农惠农富农政策的精准性、高效性和指向性。今年发放玉米、大豆、稻谷等生产者补贴资金16697.6万元，惠及4.2万农户。落实和完善农业支持保护制度，支持实施高标准农田建设、耕地地力保护、良种技术推广等现代农业发展，保障国家粮食生产安全。全年高标准农田支出16955万元，耕地地力保护补贴支出21453万元，农机购置补贴支出1330万元，其他农业生产、水利发展等支出3215万元。三是支持美丽乡村建设。根据中共中央、国务院发布《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》要求，洮北区实施三合村、大房村、建政村、镇南社区2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目。今年投入资金3000万元，打造“百村示范”村4个，实施项目1个，吸纳本地农民工173人，年底前完成验收。四是持续推进人居环境整治。按照洮北区农村人居环境整治工作要点，拨付农村人居环境整治和“厕所革命”专项资金725.1万元，累计出动机械1.2万余台次、参与整治2.4万余人次，清理清运垃圾1.7万余吨，拆除废旧房屋、老旧厕所、残垣断壁等330处，清理“十堆”“八乱”682余处，村民环保意识不断增强，农村人居环境进一步改善。

5、加强债务管理，遏制隐性增量

从制度层面规范政府债务管控工作。运用债务率、新增债务率等风险指标，做好风险自评和预判，发挥预警和应急处置机制，避免违约风险。加强预算管理，强化预算约束，督促依法合规建设政府投资项目，未纳入预算安排的支出事项和投资项目不得实施，堵住违法违规举债途径。

6、加强财政管理，提升工作质效

一是推进财政信息化建设。科学应用预算管理一体化系统推进财政信息化建设，加强了预算监管，实现了预算编制、执行、调整、监督等各环节的现代化管理，使财政预算管理标准科学、规范透明、约束有力。二是强化国库集中支付管理。严格执行国库集中支付制度，加强对支付申请的审核把关，确保支付信息真实、准确、完整。优化了支付流程，提高了支付效率。三是开展绩效评价。根据不同项目特点设置个性化指标，确保绩效评价的科学性和针对性。对重点项目和部门总体支出开展绩效评价，通过绩效评价，对绩效结果较差的项目核减预算或暂停安排资金，有效提高了财政资金使用效益。四是执行预（决）算公开制度。严格执行《预算法》要求，财政预（决）算在人大批复后20日内向社会公开。五是优化服务流程，提升服务水平。牢固树立“以人民为中心”的服务理念，对财政业务办理流程进行全面梳理，取消不必要的审批环节和证明材料，简化办事流程，增强了主动服务意识和服务责任感。          

2025年我区预算执行总体平稳，但同时也存在一些矛盾和问题：区域经济总量小、税收收入增长乏力，非税收入来源单一，财政收入结构不合理，财力稳定增长基础不牢，财源建设还需加强；“三保”+7保障压力加大，政府法定债务利息等必要刚性支出增长较快，财政收支矛盾突出；零基预算改革刚刚起步，预算管理存在薄弱环节，预算执行约束不够严格，绩效管理还需强化；财政资金紧张，预算执行缓慢，资金使用效益有待进一步提高等等。

以上问题，需要进一步采取有力措施加以解决。            

二、2026年预算草案

（一）2026年预算草案编制的指导思想和基本原则

2026年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记关于东北全面振兴和吉林工作系列重要指示精神，准确把握我区“十五五”时期阶段性特征、阶段性要求，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，因地制宜发展新质生产力，继续实施积极的财政政策，科学编制2026年度财政预算，严肃财经纪律，优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，深化零基预算改革，加强绩效管理，认真落实国家、省、市和区委、区政府决策部署，加力提效改善民生、“三保+”等重点领域财力保障，为洮北区高质量发展提供财力支撑。

2026年预算编制的基本原则：一是深化零基预算改革，严格执行预算约束，将零基预算改革贯穿预算编制、执行、监督全过程，打破基数观念和支出固化格局，构建有保有压、重点突出、统筹有力、讲求实效的预算安排机制。二是认真落实“过紧日子”要求，不该花的钱坚决不花，从严控制一般性支出，坚决压减非必要、非刚性支出，切实从预算源头把好关口。一般性支出原则上只减不增，编外财政供养人员经费力争压减3%。三是预算安排实事求是，科学预测，要以最大力度集中财力办大事，聚焦区委、区政府发展战略、重要任务，统筹开源节流，优化支出结构，挖掘增收节支潜力，有效盘活资产资源，确保有限财力用在“刀刃上”。四是加强财政预算管理一体化信息系统的功能运用，年度结转结余资金严格按照资金管理相关制度执行。

（二）2026年预算草案

1、一般公共预算

2026年全区一般公共预算总收入预计290291.91万元，其中：一般公共预算地方级财政收入预计30071万元，剔除一次性增收因素，同比增长5%；上级转移性支付收入179199.32万元，国有资本经营预算调入224万元，其他调入资金80797.59万元。按照收支平衡的原则，全区一般公共预算总支出预计290291.91万元，其中：一般公共预算线上支出284591.35万元，债务还本支出735.5万元，预备费支出2900万元，上解支出1178.6万元，调出资金886.46万元。

各支出功能主要科目是：一般公共服务支出16906万元，国防支出228万元，公共安全支出1217万元，教育支出69887万元，科学技术支出214万元，文化旅游体育与传媒支出2064万元，社会保障和就业支出68721.56万元，卫生健康支出23267万元，节能环保支出3235万元，城乡社区支出5017万元，农林水支出81169.03万元，交通运输支出2510万元，资源勘探工业信息支出42万元，商业服务业支出156万元，金融支出20万元，自然资源海洋气象等支出13万元，住房保障支出4798万元，粮油物资储备支出707万元，灾害防治及应急管理支出1816万元，其他支出353万元，地方政府债券利息支出5086.76万元，发行手续费64万元，上解支出1178.6万元，地方政府一般债券还本支出735.5万元，调出资金886.46万元。

2、政府性基金预算

2026年全区政府性基金总收入预计53258.52万元，其中：本级收入1929.46万元，上级收入552.6万元，调入资金886.46万元，年终结余49890万元。按照以收定支的原则，全区政府性基金预算总支出预计53258.52万元，主要用于专项债券利息和农业农村等支出。

3、国有资本经营预算

2026年全区国有资本经营预算收入预计224万元，按照收支平衡的原则，国有资本经营预算支出预计224万元，全部用于一般公共预算调入。

（三）地方政府债务情况

2026年全区地方政府债务余额预计312297.18万元，其中：一般债务212680.67万元，专项债务99616.51万元。2026年预计偿还地方政府债券8638.18万元，其中：一般债券5822.26万元（本金735.5万元，利息5086.76万元），专项债券利息2815.92万元。2026年政府法定债务率控制在限额以内，政府债务风险可控。

（四）2026年重点工作安排

1、深化零基预算改革。按照零基预算改革框架要求，构建全面规范、标准科学、约束有力、讲求实效的预算制度。打破固化格局，所有财政收入全部纳入政府预算管理，坚持“先定事、后定钱”，严格审核新增支出事项，合理划分保障边界，推进支出标准体系建设，提高预算管理统一性、规范性。加强政府投资项目管理，健全预（决）算评审制度，规范各类财政资金管理。

2、加强预算执行管理。依法依规组织财政收入，规范非税收入管理，完善收入征管政策，提升财政收入质量。强化预算执行常态化监督，严禁超预算、无预算列支，硬化预算执行约束。严格落实党政机关“过紧日子”要求，严把支出关口，严控一般性支出和委托业务费支出，严格执行会议培训、差旅费等开支标准，严控节庆展会论坛活动，严禁建设政绩工程、形象工程。加强“三保+”资金专账管理，依托预算管理一体化系统，加强预算执行管理和监督，对“三保+”等资金精准管控、单独归集、封闭管理、专款专用，提高财政信息化管理水平。

3、聚焦“三保”改善民生。坚持“三保”优先保障。把就业作为民生之本，支持高校毕业生就业创业、企业稳岗扩岗。支持教育事业发展，扩大普惠性学前教育资源，加快推动城乡义务教育优质均衡发展。保障特殊群体待遇落实，全力做好特困人员、低保对象、残疾人、退役军人、优抚对象等特殊群体资金保障。提升医疗卫生服务能力，继续提高基本公共卫生和城乡居民基本医疗保障水平，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助等综合保障作用。根据政策适当提高孤儿基本生活费最低养育标准、城乡特困人员基本生活补助标准，进一步增强人民群众幸福感、获得感。

4、聚焦乡村全面振兴。支持新高标准农田建设，夯实粮食安全根基，实施黑土地保护工程，优化农机购置补贴政策，提升农业防灾减灾救灾能力。实施玉米、水稻等粮食作物农业保险，持续落实惠农惠民补贴政策，合理保障种粮农民收益。推动巩固拓展脱贫攻坚成果，持续衔接资金推进乡村振兴，促进脱贫人口就业增收，推动宜居和美乡村建设，持续改善人居环境，激发农村发展动力活力。

5、加强地方政府债务管理。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹用好化债支持政策，科学使用增量置换债券，加快释放政策红利。实现全口径债务管理，债务资金与其他资金有效衔接，巩固化债成果。优化债券管理机制，加强资金使用监管，完善项目资金管理，提高债券资金使用效益。

各位代表，2025年我区财政运行总体良好，2026年我们将更加紧密的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的有力监督下，全面贯彻和落实好上级部门的各项决策部署，自觉接受区人大监督、虚心听取区政协意见建议，坚定信心、求真务实、攻坚克难、精准施策，严格按照本次会议的决议和要求，扎实开展各项财政工作，不断提升财政管理水平，为实现洮北高质量发展做出新的贡献。