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2025年8月27日在洮北区第六届
人大常委会第二十九次会议上
洮北区财政局局长 尤作德
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向区人大常委会报告洮北区2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。
今年上半年，区财政部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督与支持下，秉持稳中求进的工作总基调，全面践行新发展理念，扎实推进积极财政政策落地见效，严格强化预算管理约束，坚决守住“三保”支出底线，持续加大民生保障与改善力度，全力推动我区经济实现平稳健康运行。
一、一般公共预算执行情况
（一）财政收入完成情况
上半年，洮北区地方级财政收入完成20017万元，完成序时进度的93.36%，同比增收7860万元，增长64.7%。（剔除上年五个乡镇流转土地融资贷款平滑今年收入11673万元，实际完成8344万元，同比减收3813万元，下降31.4%。）其中：地方级税收收入完成5281万元，同比减少450万元，下降7.9%。减少的主要因素：一是吉电能谷公司1月份增值税留抵退税，261万，导致我区上半年增值税减少;二是2024年中央储备粮白城洮北直属库有限公司转让国有土地使用权，产生一次性收入147万，且房屋买卖行为对比去年减少，契税收入下降幅度较大；三是天安财产保险股份有限公司白城中心支公司地址变动，不在洮北库缴纳税款导致车船税同比下降；四是白城农村商业银行股份有限公司因政策要求金融业企业所得税分成比例变动及纳税人放贷数量减少导致区县级无入库。地方级非税收入完成14736万元，同比增收8310万元，增长129.3%。其中，对我区非税收入影响较大的为国有资源（资产）有偿使用收入完成13565万元，剔除上年五个乡镇流转土地融资贷款平滑今年收入11673万元，实际完成3063万元，同比减收3363万元，下降52.3%，减收原因是五个乡镇流转土地原非税收入3450万元用于偿还贷款本息，不在当年非税收入中体现。
（二）财政支出执行情况
洮北区本级一般公共预算支出完成165951万元，同比增加11589万元，增长7.51%。其中：工资性支出55028万元，保民生支出30179万元，保运转支出3727万元，一般债券还本付息支出3355万元（市直垫付），专项债券还本付息支出1107万元（市直垫付），编外人员支出4071万元，未在保基本民生范围内的学校生均经费111万元，当年专项支出47987万元，以前年度结转专项支出13585万元，用本级财力支付以前年度结转专项支出5386万元，其他刚性重点支出1415万元
二、政府债务管理情况
截止6月末，全区政府债务余额259501万元。其中：一般债务174901万元，专项债务84600万元。新增政府一般债券13300万元，落实项目16个。上半年洮北区到期应偿还一般债券本金22000万元，实际偿还本金1100万元，剩余20900万元一般债券本金通过再融资方式置换。上半年应偿还债券利息4462万元（一般债券3355万元，专项债券1107万元）。洮北区上半年实际偿还债券本金及利息合计5562万元。全区政府法定债务余额均控制在限额以内，政府法定债务风险可控。
三、重点工作落实情况
（一）运用财政调控，筑牢经济稳增长根基
积极落实组合式税费政策，释放政策红利，纾解企业困难，加大与税务部门的协同力度，保障退税业务办理效率，上半年实现退税261万元。在综合考虑基数、政策等因素影响的基础上，按月对收入情况开展形势分析，紧密结合本区收入结构实际，加强科学统筹，切实提高组织收入的科学性和前瞻性。
（二）守牢民生底线，持续增进民生福祉
加强财政资源统筹，优化支出结构，优先保障“三保”支出。一是保障区内人员工资足额及时发放，上半年工资性支出55028.23万元。二是确保各项民生保障政策措施落实到位。拨付城乡最低保障专项资金4860万元、为重度和生活困难残疾人拨付残疾人两项补贴专项及地方配套资金851.75万元；为城乡年满80周岁以上老人拨付高龄老人津贴156万元；拨付社工岗人员工资870.77万元，为城乡低保、特困供养、临时救助等困难群众21282人发放困难群众救助资金4860万元，实现动态管理下应保尽保。切实解决特殊群体“急难愁盼”问题。三是支持教育优先发展。拨付专项资金533.39万元，用于支持学前教育、义务教育、职业教育以及教育薄弱环节改善与能力提升。四是加强就业扶持政策。持续推进稳就业工作，上半年拨付公益性岗位专项和配套资金592.62万元，本级财力拨付三支一扶、文明专干、辅警、委培人员、扶贫公益岗等人员工资1015.04万元、创业促就业123万元。全力支持国家促进就业和人才引进政策，为在本区企业或基层单位就业的高校毕业生发放就业生活补贴和住房补贴208.6万元，引导高校毕业生服务基层。五是支持卫生健康建设。拨付5357.8万元，用于公卫服务提档升级、基层医疗强基固本、助推公立医院建设、持续优化生育政策。
（三）支持农业农村，激活乡村振兴动能
一是按照乡村振兴和衔接资金管理有关要求，支持保障农业农村发展建设。上半年到位衔接推进乡村振兴补助资金7279万元，拨付2113万元。二是到位支农资金25623.39万元，已拨付21517.39万元。完成了2025年度耕地地力补贴发放工作。为我区春播生产、防灾减灾、质量提升、动物防疫、生物治理、植树造林、村屯绿化等农业生产保驾护航，同时为高标准农田建设、职业农民培训、农村适度规模经营、农业信息化建设、集体资产清查等工作提供资金支持。三是拨付粮食风险基金专户优质粮食工程资金249万元。用于购买机械设备和基础改造项目，项目完成后根据规划设计，该企业低温绿色生态储粮能力预计增加到400吨，产值提升12500万元，实现利润1250万元，增加税收300万元。
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