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——2023年6月25日在洮北区第六届
人大常委会第十次会议上
洮北区财政局局长 周宏岩
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向区人大常委会作洮北区2022年决算情况的报告，请予审议。
2022年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九届历次全会特别是党的二十大精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进的工作总基调，有效实施积极的财政政策，兜牢“三保”支出底线，着力保障和改善民生，积极推进我区经济平稳运行，有力保障了全区经济社会稳定健康发展。
一、2022年洮北区决算情况
（一）一般公共预算收支情况
1、收入情况
2022年全区一般公共预算收入339006万元，同比增收27895万元，增长8.97%。其中：地方级财政收入完成19169万元，完成调整预算的100.3%，同比增收1620万元，增长9.23%，上级补助收入222951万元，同比增长0.45%，地方政府一般债券转贷收入3200万元，动用稳定调节基金284万元，调入资金8268万元，上年结余资金85134万元。在地方级财政收入中，税收收入完成9720万元，完成调整预算的99.6%，同比减收41万元，下降0.4%；非税收入完成9449万元，完成调整预算的101.06%，同比增收99万元，增长1.06%。
2、支出情况
2022年全区一般公共预算支出276193万元，同比增支53765万元，增长24.17%。
从支出功能分类科目看：一般公共服务支出23887万元，同比增长36.87%；国防支出415万元，同比增长49.82%；公共安全支出994万元，同比下降6.75%；教育支出61920万元，同比增长5.18%；科学技术支出134万元，同比下降50.19%；文化体育与传媒支出960万元，同比下降25.35%；社会保障和就业支出57163万元，同比增长59.98%；卫生健康支出21935万元，同比增长43.16%；节能环保支出1273万元，同比增长41.76%；城乡社区事务支出7618万元，同比下降11.94%；农林水事务支出88813万元，同比增长26.62%；交通运输支出2715万元，同比下降28.53%；资源勘探信息支出12万元，同比下降88.68%；商业服务业事务支出126万元，同比增长46.51%；自然资源海洋气象等支出55万元，同比增长100%；住房保障支出2351万元，同比增长46.75%；粮油物资储备支出95万元，同比下降88.24%；灾害防治及应急管理支出579万元，同比下降61.6%；债务付息支出5147万元，同比增长13.5%；债务发行费用支出1万元，同比下降95.83%。
从支出经济分类科目看：机关工资福利支出25931万元，同比增长39.55%；机关商品和服务支出13407万元，同比增长46.86%；机关资本性支出30243万元，同比增长70.42%；事业单位经常性补助支出105166万元，同比增长22.69%；事业单位资本性补助支出5998万元，同比下降9.79%；企业补助支出405万元，同比下降73.74%；个人和家庭的补助支出67240万元，同比下降7.75%；社会保障基金补助支出22655万元，同比增长1068.38%；债务利息及费用支出5148万元，同比增长12.92%。
3、平衡情况
2022年全区财力总计339006万元，其中：一般公共预算地方级财政收入19169元，返还性收入2796万元，一般性转移支付收入217136万元，专项转移支付收入3019万元，债务转贷收入3200万元，上年结转收入85134万元，调入预算稳定调节基金284万元，调入资金8268万元。当年全区支出总计339006万元，其中：一般公共预算财政支出276193万元，上解上级支出349万元，债务还本支出5万元，补充预算稳定调节基金10593万元，结转下年支出51866万元。收支相抵，实现当年财政收支平衡。
（二）政府性基金收支情况
2022年政府性基金预算收入41967万元，同比增长113.83%。其中:城市基础设施配套费收入142万元，同比持平；上级补助收入3039万元，同比增长46.1%；债务转贷收入26200万元，同比增长249.33%；上年结余12586万元。本年政府性基金支出41967万元，其中：城乡社区支出1713万元，同比增长405.31%；农林水支出46万元，同比增长100%；其他支出27226万元，同比增长719.81%；债务付息支出1026万元，同比增长31.2%；抗疫特别国债支出1356万元，同比下降47.66%；上解支出26万元，年终结余10574万元。
（三）政府债务情况
2022年，全区政府债务总额202131.88万元，其中：一般债务145622.37万元，专项债务56509.51万元。当年新增政府债券29400万元（一般3200万元，专项26200万元）。以融资的方式偿还当年到期的政府债务本金9700万元，年末结算中一次性偿还到期政府债券利息5771万元。全区政府法定债务率58%，低于法定限额，债务风险可控。
二、2022年重点工作回顾
（一）有效实施积极财政政策
一是严格落实国家新的组合式税费支持政策。严格执行小微企业普惠性税收减免政策，共为8913户次小微企业落实减免税费3579.1万元。二是实施常态化财政直达资金管理机制。严格执行直达资金管理办法，按项目实际实施进度拨付资金。三是有效发挥政府债券作用。新增政府债券29400万元，主要用于白城绿电示范产业园区双创基地项目建设和配套热力基础设施建设。四是继续坚持过“紧日子”思想。坚持厉行节约原则，从严控制一般性支出，推动精简会议、培训等公务活动，削减非刚性支出和无效支出。五是积极盘活存量资金。加强资源统筹，盘活存量，全年调入资金8268万元。六是促进“金融”稳步发展。“吉企银通”“信易贷”“银税互动”线上融资平台运行良好，2022年对洮北区企业投放贷款658笔，资金13.27亿元。
（二）兜牢“三保”支出底线
一是保障了区内人员工资和五险二金及时足额发放，并补缴以前年度职业年金4149.24万元。二是支持多层次社会保障体系。落实低保、残疾人补贴11832万元；支持基本公共卫生、基本药物、计划生育奖扶等资金7599.49万元；扶助优抚对象、退役安置、就业、残疾人事业发展、公益岗位等资金12571.31万元；支持城乡居民基本医疗保险资金3741万元。三是支持教育优先发展。支持普惠性教育资源供给、巩固完善义务教育保障机制、持续改善基本办学条件等资金9338.36万元。四是支持健康洮北建设。坚持常态化疫情防控和新冠疫苗免费接种工作，共发生疫情防控支出11914万元。五是支持完善住房保障体系。完善住房保障建设资金2351万元。六是保障全区各预算单位运转支出9232万元，牢牢守住风险底线。
（三）助力推进乡村振兴
一是扛稳国家粮食生产安全重任。落实耕地地力保护和种粮一次性补贴，支持高标准农田建设、黑土地保护和绿色农业等资金23863万元。二是及时落实惠农补贴政策。保障农民种粮收益，落实玉米、大豆和稻谷等一次性补贴资金14385万元。三是完善农业保险。优化农业保险比例。2022年承保18个乡镇、场站脱贫户619户，耕地面积8513.23亩，总保费1214.77万元；非脱贫户16986户，耕地面积1807548.56亩，总保费7187.54万元。四是支持美丽乡村建设。扶持村集体8个，小型公益事业3个，美丽乡村建设9个，建设改造农户厕所800座，并对垃圾治理、村庄清洁给予补助。五是优化农村信贷、金融结构。持续开展“脱贫小额信贷”工作，2022年发放脱贫小额贷款1484万元，惠及脱贫户和监测户376余户。金融服务站放款12000万元，受益农户1312户，实现了乡镇、城区金融服务站全覆盖。
（四）深入推进预算管理体制改革
一是加快预算管理一体化建设，提高预算管理信息化水平。稳步推进预算管理一体化改革工作，实现了财政数据的规范统一、公开透明、标准科学、约束有力。二是继续巩固国库集中支付制度、直达资金动态监控的阶段性改革成果，为全面构建科学化、规范化、精细化的财政管理体制提供有力支撑。三是强化预算编制和执行。按照预算管理一体化系统的要求和量力而行、尽力而为、统筹安排的原则科学编制政府及部门预算。四是严格按照《预算法》要求执行预决算公开制度。五是认真落实了财政部关于全国市县（区）财政暨地方财经秩序专项整治工作会议的部署，认真开展自查自纠工作。六是充分发挥监督职能，确保财政资金安全。七是成立预算绩效管理科，初步探索事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效结果评价等各个环节工作思路。
（五）强化政府债务防控
坚持加强地方政府法定债务管理和防范化解隐性风险。根据区政府工作目标，加强专项债券借、用、管、还全流程管理，健全政府依法适度举债机制，防范化解政府隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量，严格落实政府举债终身问责制。
2022年我区决算总体较好，但同时也存在一些矛盾和问题：一是受落实新的组合式税费支持政策和新冠疫情等因素叠加影响，整体经济下行，剔除非税收入非正常增加的因素后，一般公共预算地方级收入体现为负增长；二是政策性、不可预见等刚性支出规模不断加大，收支矛盾十分突出，目前区财力除保障人员经费支出外，只能维持各部门基本运转、基本民生和重点项目支出；三是债务导致区财政还本付息压力逐年加大；四是财政改革任务艰巨，财政资金紧张，预算执行滞后等等。
主任、各位副主任、各位委员，2022年是党的二十大召开之年，面对百年变局和新冠疫情相互叠加的复杂局面，在区委、区政府的正确领导下，区人大、区政协的监督指导下，财政部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，凝心聚力，统筹疫情防控和社会经济发展，兜牢了“三保”支出底线，实现了全区财政经济总体运行平稳。2023年我们将认真贯彻落实区委、区政府决策部署，按照区政府经济工作要求，严格执行区人大批准的预算，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，统筹经济社会发展和政策调节力度，继续做好兜牢“三保”支出底线工作，有效防控重点风险，摆脱疫情带来经济下滑的困境，不断开创财政改革发展的新局面，为促进洮北经济发展，让全区人民生活得更加美好做出新的更大贡献！
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