发布时间：2021-12-01 16:13:00
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——2021年11月12日在洮北区第五届人大常委会第五十次会议上
洮北区财政局局长 周宏岩
主任，各位副主任，各位委员：
受区政府委托，我向区人大常委会报告洮北区2021年财政预算调整方案（草案），请予审议。
一、相关文件依据
依据《中华人民共和国预算法》、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）等相关法律、文件规定。
二、预算调整事由
（一）受体制影响，区五届五次人代会在上年12月23日召开，当年财政决算尚未完成，数据均为预计金额。
（二）直达资金、直接惠企利民资金特殊性，需对年初预算进行调整。
（三）新增政策性增支因素较多，年初预算安排的部分项目根据执行情况变化需要调整。
（四）根据政府性基金“以收定支”原则，支出也相应进行调整。
（五）围绕区委、区政府中心工作，根据各部门、各单位实际工作需要，相应调整各部门、各单位财政支出。
三、一般公共预算收支调整方案
现将洮北区2020年第五届人民代表大会第五次会议通过的2021年预算草案调整如下：
（一）预算收入调整情况
区本级一般公共预算财政收入总量由年初247698万元预计调整为329021万元，调增81323万元，其中：
1、一般公共预算地方级财政收入由18460万元调整为17511万元，调减949万元。调减主要原因是契税的减收造成税收收入的大幅减少。根据目前实际收入完成情况对相关税种进行调整（明细见附表一）。
2、一般性转移支付收入由年初预算93310万元预计调整为92502万元，减少808万元。具体情况是：产粮大县奖励资金的减少。
3、财政共同事权和专项转移支付收入由年初预算130000万元预计调整为143939万元，增加13939万元。主要是 “社会保障和就业”、“卫生健康”“教育”、“农林水”、“交通运输”等转移支付收入的增加。
4、上级政府债券转贷收入增加22414万元。
5、年终结余45618万元。
6、预算稳定调节基金109万元。
7、调入资金增加1000万元。
上述各项收入调整增加81323万元，调整后年度一般公共预算收入总计329021万元。
（二）预算支出调整情况
根据收入情况，区本级一般公共预算财政支出总量由年初247698万元预计调整为329021万元，调增81323万元。按照有关政策要求，今年新增收入主要用于以下几方面的支出并相应调整支出预算科目：
1、新增债券转贷收入安排支出22414万元，主要用于乡村基础设施建设、民生基础设施建设、融资债券等方面支出（明细见附表五）。
2、财政共同事权转移支付及专项转移支付支出增加13939万元，主要用于社会保障和就业、教育、交通、粮油物资储备和农林水等方面支出。
2021年一般公共预算财政支出总量比年初预算安排增加81323万元，调整后一般公共预算财政支出总计329021万元（明细见附表二）。
（三）收支平衡情况
预算调整后，2021年洮北区本级一般公共预算财政收入总计329021万元，一般公共预算财政支出总计329021万元，实现当年财政收支平衡（明细见附表三）。
四、政府性基金预算收支调整方案
2020年第五届人民代表大会第五次会议通过的2021年预算草案未编制政府性基金预算，到2021年末政府性基金预算收入预计调整为14750万元，其中：政府性基金预算收入144万元，上年结转9115万元，在执行过程中增加政府性债券转贷收入5000万元，其他专项转移支付收入491万元。政府性基金预算支出列支14750万元，列入“城乡社区支出”、“农林水支出”、“彩票公益金支出”等对应科目（明细见附表四）。
五、部门预算收支调整方案
现将洮北区2021年第五届人民代表大会常务委员会第四十三次会议通过的2021年部门预算草案调整如下：
（一）部门预算收入调整情况
部门预算收入主要指各部门、各单位的非税收入，根据目前实际收入完成情况，部门预算收入由年初5527.17万元预计调整为7417万元，调增1889.83万元，主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入的增加。
（二）部门预算支出调整情况
1、人员经费支出调整
人员经费支出由年初103958万元预计调整为112438万元，调增8480万元，增加的主要因素是补缴机关事业单位人员职业年金和在职人员正常职务职称晋升工资（明细见附表六）。
2、基本支出未作调整
3、项目支出调整
项目支出由年初安排的79177.85万元调整为94707.45万元，调增15529.6万元，调增因素为年度预算执行过程中根据各部门、各单位工作需要增加的一次性支出（明细见附表七）。
以上调整方案，请予审议。
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